Корректировка реализации прошлого периода в 1С 2.0: что делать с разницей в ОСВ по счету 91 в бухгалтерском и налоговом учете?

Добрый день! Помогите разобраться с вопросом Корректировки реализации прошлого периода по согласованию сторон в сторону уменьшения. Торговая оптовая фирма, нам возвратили товар. Делаю корректировку в текущем 1 квартале 2021г.Реализация была 2020г. Ставлю галочку " Бухгалтерский и налоговый учет закрыт для корректировки ", что бы не поменялись данные за 2020г Т.к. отчетность сдана. Была прибыль в 2020г.
При формировании налога прибыль за 1 кв 2021 в 1С 8,3, редакция 2.0.66.142 в "Анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль"выдает, что идет расхождение между БУ и НУ ( не ВР и ПР нет ) в столбике Контроль. Что теперь с этой суммой делать? Проводки одной из корректировки реализации
сейчас в бухгалтерском учете:
Дебет 41,01 Кредит 91,01 -4010,50 р приняли к учету возвращенный товар
Дебет 91,02 Кредит 62,01 -5293,86р уменьшили задолженность покупателя
Дебет 19,09 Кредит 91,01- 882,31р отразили ранее начисленный НДС

В налоговом учете :
Дебет 41,01 Кредит 91,01- 4010,50р
Дебет 91,02 Кредит 62,01 -4411,55р

Получается по БУ по сч. 91,01- 4892,81р
В НУ сч. 91,01 4010,50р

Получается по БУ сч. 91,02- 5293,86р
В НУ сч. 91,02 4411,55р
Отсюда идет разница в 882,31 р(4892,81р-4010,50р)и (5293,86р-4411,55р)
В декларацию по налогу на прибыль в стр 400 я поставлю суммы без НДС, но тогда что делать с разницей в ОСВ по сч 91 БУ и НУ?