Как признать расходы по ОС, поступившим в лизинг, в 1С 3.0?
Добрый день, помогите разобраться в программе.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1565)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.72)
Не могу понять почему в отчете (см. файл) попадают ежемесячные суммы оплаты по договору лизинга за сентябрь и октябрь в двойном размере (93534,66*2=187069,32, сумма без НДС 172801,32, НДС 14268)? При этом не отображается авансовый платеж в августе и ежемесячные платежи за ноябрь и декабрь.
Скажу сразу, что за ноябрь и декабрь оригиналы докуметов не были еще получены, поэтому отражение расхода по лизинговым платежам через документ "Поступление услуг" еще не проводили. Может быть из-за этого?
Делаю первый раз в программе. Прочитала много информации, делала по инструкции, а так получается... или так и должно быть?
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1565)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.72)
Не могу понять почему в отчете (см. файл) попадают ежемесячные суммы оплаты по договору лизинга за сентябрь и октябрь в двойном размере (93534,66*2=187069,32, сумма без НДС 172801,32, НДС 14268)? При этом не отображается авансовый платеж в августе и ежемесячные платежи за ноябрь и декабрь.
Скажу сразу, что за ноябрь и декабрь оригиналы докуметов не были еще получены, поэтому отражение расхода по лизинговым платежам через документ "Поступление услуг" еще не проводили. Может быть из-за этого?
Делаю первый раз в программе. Прочитала много информации, делала по инструкции, а так получается... или так и должно быть?
Comments
-
На чьем балансе ОС? На балансе Лизингополучателя? У вас?Цитата: Не могу понять почему в отчете (см. файл) попадают ежемесячные суммы оплаты по договору лизинга за сентябрь и октябрь в двойном размере (93534,66*2=187069,32, сумма без НДС 172801,32, НДС 14268)? При этом не отображается авансовый платеж в августе и ежемесячные платежи за ноябрь и декабрь.Начните с первого по дате документа. Это авансовый платеж?
Какие проводки сделаны и как вы оформили документ Списание с расчетного счета. -
Kamushek,
Да, мы Лизинго получатель.
Первый платеж авансовый
09.08.18 - Дт 76.05 Кт 51 - 2 164 000,00 руб. , далее счет-фактура на аванс
05.09.18 - Дт 76.07.1 Кт51 - 93534,66 руб. ежемесячный платеж за сентябрь, далее на основании счет-фактура на аванс,
потом документ "Поступление услуг" (услуги лизинга):
30.09.18 - Дт 76.07.2 Кт 76.05 - зачет аванса поставщику 93534,66 руб. (БУ и НУ)
Дт 76.07.1 Кт 76.07.2 - отражены услуги лизинга без НДС 79 266,66 руб. (БУ и НУ)
Дт 19.04 Кт 76.07.2 - выделен НДС (услуги лизинга) 14 268,00 руб. (БУ и НУ)
Дт 76.07.1 Кт 76.07.9 - выделен НДС (услуги лизинга) 14 268,00 руб. (БУ)
+ проведен счет-фактура полученный
30.09.18 - Авансовый платеж по лизингу проведен документ "Поступление услуг" (услуги) + проведен счет-фактура полученный
Так читала в инструкции, что авансовый нужно относить на 60 или 76, но не связанный с Арендными обязательствами -
Цитата: 09.08.18 - Дт 76.05 Кт 51 - 2 164 000,00 руб. , далее счет-фактура на авансСчета учета укажите
76.07.2
60.02Цитата: 05.09.18 - Дт 76.07.1 Кт51 - 93534,66 руб. ежемесячный платеж за сентябрь, далее на основании счет-фактура на аванс,Счета учета укажите
76.07.2
60.02Цитата: потом документ "Поступление услуг" (услуги лизинга):А это как оформили?
Поступление ОС оформлили? когда? -
Цитата: А это как оформили?тоже через 76.05Цитата: Поступление ОС оформлили? когда?Поступление ОС
Документ поступление в лизинг
Дт 08.04. Кт 76.07.1 - 5 640 392,91 руб (БУ и НУ)
Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 - 1 015 270,77 руб. (БУ)Цитата: Счета учета укажите76.07.260.02указать в документе поступление, а списание оформить через 60.02? -
Цитата: Документ поступление в лизингДт 08.04. Кт 76.07.1 - 5 640 392,91 руб (БУ и НУ)Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 - 1 015 270,77 руб. (БУ)Это правильно, только почему суммы в БУ и НУ одинаковые?Цитата: указать в документе поступление, а списание оформить через 60.02?Посмотрите тему.
1С 3.0 не учитывает в расходах лизинговые платежи
Списание с расчетного счета выбираете Операцию Оплата поставщику?
В документе Оплата и в документе Поступление услуги лизинга надо указать Счета расчетов одинаковые
счет учета 76.07.2
счет авансов 60.02 -
Kamushek, спасибо, все получилось. Сделала, как вы сказалиЦитата: Цитата: Документ поступление в лизингДт 08.04. Кт 76.07.1 - 5 640 392,91 руб (БУ и НУ)Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 - 1 015 270,77 руб. (БУ)Это правильно, только почему суммы в БУ и НУ одинаковые?Kamushek, спасибо, что спросили. В справочнике и в документе Принятие к учету ОС я завела правильно, с разницей в НУ 4 584 745,76 руб, в БУ 5 640 392,91,
А в этом документе не заметила, получается, здесь также нужно отразить?
Дт 08.04. Кт 76.07.1 - 5 640 392,91 руб (БУ) и 4 584 745,76 руб. (НУ)
Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 - 1 015 270,77 руб. (БУ)
